Налоговое планирование и оптимизация налогов

Модели можно перевести в код Выгрузка модели в графическом виде Версия для Какими качествами должна обладать готовая схема бизнес-процессов? Построение бизнес-процессов должно окончиться наличием четкой и продуманной схемы. Глядя на нее, вы должны получить представление о следующих вещах: Качественная схема, подготовленная с учетом всех рекомендаций по построению, должна быть информативной и простой для восприятия. Из нее должно быть очевидно, каким образом процесс выполняется в реальной жизни. Бизнес будет прибыльным лишь при условии, что своевременно созданы важные бизнес-процессы. По сути, они представляют собой стратегию, которая помогает достичь желаемых результатов.

Налоговое планирование и налоговое сопровождение бизнеса

Налоговое планирование и споры Разработка системы оптимизации Налоговое планирование основано на принципе осмотрительности и минимизации налоговых рисков и использовании только разрешенных методов для оптимизации налоговых платежей. Разработка системы налоговой оптимизации предполагает: В рамках этой услуги предлагает:

Разработка многих логистических процессов и инструкций требует участия помощи структурным подразделениям в оптимизации бизнес-процессов и и схемы оптимизации транспортно-технологических схем доставки грузов; .

Почему стоит работать именно с нами? Над проектом работает команда профессионалов разного профиля Налоговое планирование — дело творческое. В литературе и статьях содержатся такие способы и методы уменьшения налогов, которые на практике не применимы для конкретного бизнеса, либо не отвечают иным целям и задачам бизнеса защита активов, особенности договорных отношений.

Частой проблемой при работе с налоговыми консультантами становятся теоретические инструменты оптимизации налогов. Такие налоговые схемы в жизни сложно реализовать и поддерживать, т. Таким образом, придуманные схемы не работают, либо не учитывают практических бухгалтерских и учетных моментов. В результате, бизнес продолжает агрессивно минимизировать налоги, что сопряжено с высокими налоговыми рисками. Поэтому, одних знаний для успешного проекта по налоговому планированию недостаточно.

Чтобы выработать для Вашей компании подходящие и практические способы и методы уменьшения оптимизации налогов, необходим опыт работы в налоговых органах, знание судебной практики, глубокое понимание бизнеса, его экономических взаимосвязей, а также практических особенностей ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Мы обладаем всеми этими компетенциями, чтобы предложить действительно индивидуальное решение по налоговому планированию для Вашего бизнеса.

При определении индивидуальных налоговых схем по минимизации налогов, мы объединяем в проект специалистов разного профиля: Мы умеем использовать имеющиеся знания и опыт в Вашу пользу, и понимаем, что именно будут искать налоговые органы и как правильно оформить все отношения с контрагентами, чтобы решение по налоговому планированию было максимально безопасным и защищенным. Отлично знаем судей и судебную практику Мы регулярно защищаем интересы клиентов в налоговых органах и в судах по различным налоговым спорам, которые, как правило, касаются налоговых схем.

Государство делает все для того, чтобы бизнес стал прозрачнее. Сомнительный выбор. Почему мне можно доверять? Кому это нужно? Вы узнаете: Программа семинара Как проходит налоговый контроль.

описанные и регламентированные бизнес-процессы формализуют Рабочие группы проекта (разработка схем процессов, направлений оптимизации.

Отметим, что в ряде случаев эту работу целесообразно провести, не дожидаясь указанных симптомов, например, в случае существенного изменения структуры управления или при внедрении новой информационной системы. Вопросам моделирования, описания и оптимизации бизнес-процессов предприятия посвящено много полезных материалов. В этой статье, не претендуя на методологическую новизну, я хочу высказаться по некоторым аспектам практической реализации этой работы.

И начнём мы с 1. Выбора инструмента графического описания бизнес-процессов Почему-то этому вопросу придают огромное, если не решающее значение. Выскажу крамольную мысль: Но современные ИС имеют собственные средства описания бизнес-процессов, поэтому само по себе обсуждение ПО оптимизации бизнес-процессов предприятия потеряло смысл. Вместе с тем, при обсуждении этого вопроса иногда забывают, что описания бизнес-процессов нужны не для разработчиков, а для сотрудников предприятия, и важнейшим критерием выбора инструмента описания бизнес-процессов является его доступность для персонала предприятия как на этапах согласования и оптимизации бизнес-процессов, так и на этапах исполнения и модернизации.

Автор имеет успешный опыт внедрения бизнес-процессов , прорисованных в графическом редакторе и печальный опыт наблюдения полной неразберихи на предприятии с бизнес-процессами, описанными в самой современной программе. Иногда заказчикам работы по оптимизации бизнес-процессов не понятно, зачем нужен первый этап.

Услуги по описанию и оптимизации бизнес-процессов предприятия

Налоговые службы пользуются любыми возможностями, предоставляемыми им налоговым законодательством, чтобы очистить карман налогоплательщика. И налогоплательщик имеет такое же право, оставаясь в рамках законов, проявить сообразительность, чтобы предотвратить опустошения своего кармана налоговой службой. Лорд-судья Великобритании Клайд Что такое налоговая оптимизация? История налогов стара как существование государства.

И сколько они существуют, налогоплательщики предпринимают множество усилий по снижению их выплаты.

Услуги по минимизации и оптимизации налогов и взносов, налоговое консультирование, компания по разработке программного обеспечения, интернет-проект, Наши юристы разработают законную схему вашего бизнеса с.

Производство продукта или поиск его на складе и отправка клиенту. Этап 3. Детализация схемы бизнес-процесса Предыдущий этап предполагает, что отработка бизнес-процесса идёт по идеальному пути: Однако, так бывает не всегда. Поэтому требуется нарисовать дополнительные и альтернативные пути движения бизнес-процесса. Если клиент отказывается на каком-то этапе от покупки, то потребуется дополнительно провести работу с возражениями, для чего тоже должны существовать свои специалисты.

Заказать демо Этап 4. Определение ролей участников процесса, документов, баз данных Наконец, когда блок-схема бизнес-процесса в основных чертах готова, пришло время для того, чтобы определить всех людей и все отделы предприятия, которые участвуют в схеме. Также, поскольку большинство этапов бизнес-процессов связаны с формированием и движением документов , полезно прописать, на каком этапе какого процесса создаётся или подписывается конкретный документ.

Дальнейшая детализация предполагает, что чётко прописываются все дополнительные нюансы. Например, способы коммуникации между разными отделами:

Разработка системы оптимизации

Уменьшение налогов или оптимизация налогообложения — это вынужденная призванная сохранить бизнес и уменьшить убытки. Как правило, такие схемы незаконны и опасны. Разрабатывая схемы оптимизации налогообложения, мы руководствуемся следующими принципами:

инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 7) проведение 1 ) разработка схем оптимизации налогообложения и предоставление.

Специалист по бизнес-процессам - человек, отвечающий за разработку и оптимизацию бизнес-процессов предприятия. Профессия подходит тем, кого интересует экономика см. В его задачи также входит: Данный специалист является внутренним установщиком и контролером правил работ всех сотрудников предприятия, включая руководство. Специалист по бизнес-процессам должен постоянно контролировать выполнение нововведений.

Плюсы и минусы профессии Плюсы Это творческая работа:

Построение структуры бизнеса и международное налоговое планирование

Оптимизация налогообложения Оптимизация налогообложения. Наша Компания предоставляет консультационные услуги по разработке схем оптимизации налогообложения, а также, оказывает весь спектр юридических услуг по ее реализации. Оптимизация налогообложения — это совокупность мероприятий направленных на создание системы взаимоотношений между субъектами хозяйствования с целью уменьшения налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность предприятий.

В условиях сложной экономической ситуации, многие бизнесмены, которые решили открыть свой бизнес, или руководители уже действующих предприятий, сталкиваются с ситуацией, когда большая налоговая нагрузка на бизнес ставит под угрозу его существования. Одним из выходов в этой ситуации может быть реструктуризация бизнеса с целью уменьшения налоговой нагрузки.

Разработка бизнес-схем является новой услугой для бизнеса в России, внедрению и оптимизации бизнес-схем, реструктцризации бизнеса.

Следует понимать, что замене подлежат правовые отношения, а не только формальная часть сделки. Это значит, что замещение, когда реализуется налоговая оптимизация организации должно быть настоящим, иначе сделку можно признать недействительной. Замещение одноразовых мотивирующих выплат премией по итогам трудовой деятельности, которое предусматривает положение организации, отвечающее за заработную плату.

В данном случае, предоставленные премии относятся к затратам, принимаемым для того, чтобы прошла оптимизация налога на прибыль организации. Способ разделения В данном способе не замещаются одни хозяйственные отношения на другие, а одно сложное отношение разделяется на простые хозяйственные операции. При этом первое может самостоятельно функционировать. К примеру, отношения по реставрации сооружения лучше разграничить на саму реставрацию и капитальный ремонт. Так как расходы на капитальный ремонт в отличие от реставрации уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Способ отсрочки Базируется этот способ на том, что сроки оплаты большей части налогов тесно связаны со временем формирования объекта налогообложения и использованием календарного периода месяца, квартала, года. К примеру, организация, осуществившая покупку до 1 января г. Это связано с тем, что платежи через банки проходят минимум через один день, а на практике и вовсе, в среднем, три дня для предприятий из разных регионов.

Схемы продажи бизнеса за рубежом

Сандерленд Налоговое планирование и оптимизация налогообложения играют существенную роль в деятельности любого коммерческого предприятия. Предприниматели и учредители предприятий открывают свой бизнес для того, чтобы получать прибыль, а отнюдь не для того, чтобы платить налоги в бюджет. Уплата налогов — это обязанность субъектов хозяйствования, за невыполнение которой государство наказывает налогоплательщиков. Тем не менее, любое предприятие или предприниматель вправе использовать законные методы, направленные на уменьшение объемов налоговых платежей.

Оптимизация бизнес-процессов - непосредственная разработка и реализация Схема 1. Пример постановки целей для оптимизации процессов и.

В действительно спорных налоговых ситуациях можно рассчитывать, что при юридически грамотной защите суд применит законную норму, что все неясности и неточности должны толковаться в пользу налогоплательщика, однако незнание своих обязательств от налоговых рисков и ответственности не убережет. Налоговая оптимизация оптимизация налогообложения — это не способ ухода от налогов или неисполнения законных обязательств по уплате налогов и сборов.

Схемы ухода от налогов незаконны, достаточно легко раскрываются налоговыми органами и судами, налоговые риски крайне высоки. Законодательство о налогах и сборах содержит немалое количество льгот и послаблений начиная от разных систем налогообложения и заканчивая льготами для лиц, оказывающих услуги в определенной сфере или регионе. Умение определить все льготы для бизнеса или подстроить его под одну из возможных налоговых льгот — это и есть законная налоговая оптимизация.

Налоговое законодательство крайне спорное во многих моментах.

Работавшие ранее схемы налоговой оптимизации, ставшие бесполезными в 2007-2008 годах

Эти программные комплексы в автоматическом режиме контролируют деятельность налогоплательщиков. Есть способы оптимизировать НДС, которые не противоречат закону. Дело в том, что для нужд среднего и крупного бизнеса обычно одного юридического лица мало. Они создают группы компаний, куда входят организации как на общей системе налогообложения, так и на упрощенке.

Применение спецрежима — законный способ не платить НДС см. Скачайте дополнительный материал к статье:

Четкий алгоритм, как сделать свой бизнес легальным. В разработку схемы входит: Анализ существующего порядка налогообложения,; Проведение.

Многие российские компании используют в своей деятельности текстовое описание бизнес-процессов в документах, которые являются процессными регламентами. Но для целей анализа и оптимизации деятельности компании данный вариант не идеален. Описание бизнес-процесса в текстовом виде сложно представить и анализировать системно. При восприятии и анализе текстовой информации человеческий мозг раскладывает ее на ряд образов, на что уходят дополнительное время и умственные усилия.

Виды схем бизнес-процессов Схемы разрабатываются с помощью целого ряда различных методик: Рисунок 1. Простая блок-схема бизнес-процесса изготовления электромотора. Рисунок 2. Символы в схемах бизнес-процессов. Рисунок 3. Простая блок-схема бизнес-процесса с использованием символов. Схемы могут быть построены с использованием графов приоритетов. Графы приоритетов - это представление с помощью сетевого плана частичных заданий монтажа, причем частичные задания представляются в качестве узлов, а взаимоотношения между ними как связывающие линии см.

Рисунок 4.

Схемы оптимизации налогов

Поделиться в соц. Существование с такими проблемами не может продолжаться безболезненно: На наш взгляд, данное обстоятельство может послужить причиной проигрыша отечественным, а тем более и западным конкурентам. И что более печально — это может послужить даже причиной гибели компании.

Схемы оптимизации налогов и налоговое планирование играют важнейшую роль в Любой бизнес изначально открывается предпринимателем с целью разработка схем работы – данный вариант оптимизации базируется на.

Оправдания фиктивных сделок, которым инспекторы больше не верят Минфин, ФНС и Следственный комитет выпустили совместное письмо о том, как в ходе налоговых проверок установить умысел должностных лиц, направленный на неуплату налогов письмо от Другими словами, в руках инспекторов появилась подробнейшая инструкция по выявлению и доказыванию схем ухода от налогов. Появление документа не стало неожиданностью.

Он начал действовать буквально на днях, 19 августа, и, по сути, запретил даже законные схемы оптимизации налогов см. Умышленность совершения налогового правонарушения — это совокупность действий, направленных на построение искаженных, искусственных договорных отношений, имитация реальной экономической деятельности подставных лиц фирмы-однодневки.

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий, желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий бездействия. К прямым доказательствам наличия умысла относятся: Доказать умысел, не имея прямых доказательств, достаточно сложно. Итак, какие схемы уклонения от уплаты налогов уже были выявлены инспекторами на практике и описаны в методичке по выявлению налоговых схем.

Методика анализа бизнес-процесса: разработка и использование